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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000831
Nro. de Timbrado
17122624
Monto de la Factura
₲ 9.419.200
Nro. de Orden de Pago
25920
Fecha de Orden de Pago
08-07-2025
Fecha Emisión Cheque
08-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.786.915
IVA
₲ 856.291
Retención DNCP
₲ 32.882
Retención IVA
₲ 256.887
Retención Renta
₲ 342.516
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-27001-24-249236
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.051.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.840.572
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440739
Nombre de la Licitación
Adquisición de Articulos de Ferreteria
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf