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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002287
Nro. de Timbrado
18197090
Monto de la Factura
₲ 9.120.000
Nro. de Orden de Pago
29485
Fecha de Orden de Pago
08-10-2025
Fecha Emisión Cheque
08-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.507.800
IVA
₲ 829.091
Retención DNCP
₲ 31.837
Retención IVA
₲ 248.727
Retención Renta
₲ 331.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-27001-24-245370
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 280.148.238
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 261.418.369
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451819
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ALQUILERES
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf