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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001179
Nro. de Timbrado
17275903
Monto de la Factura
₲ 6.066.667
Nro. de Orden de Pago
3576
Fecha de Orden de Pago
27-02-2025
Fecha Emisión Cheque
27-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.657.884
IVA
₲ 551.515
Retención DNCP
₲ 22.722
Retención IVA
₲ 165.455
Retención Renta
₲ 220.606
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELIZABETH LORENA SANCHEZ DE VERA
RUC
1603321-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30174-25-249903
Monto Contrato
₲ 72.800.004
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.416.025
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.965.965
Datos de la Licitación
ID de Licitación
458266
Nombre de la Licitación
Servicio de consultoría - AD REFERENDUM 2025
Convocante
Municipalidad de Guarambaré
Unidad de Contratación
Uoc Guarambare