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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-003589
Nro. de Timbrado
18023699
Monto de la Factura
₲ 12.379.993
Nro. de Orden de Pago
4704
Fecha de Orden de Pago
03-07-2025
Fecha Emisión Cheque
03-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.548.957
IVA
₲ 1.125.454
Retención DNCP
₲ 43.217
Retención IVA
₲ 337.636
Retención Renta
₲ 450.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO CARLOS CABALLERO OLMEDO
RUC
1482653-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30174-25-251483
Monto Contrato
₲ 247.599.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 268.037.192
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 246.768.815
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460574
Nombre de la Licitación
Construcción de muro de contención
Convocante
Municipalidad de Guarambaré
Unidad de Contratación
Uoc Guarambare