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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000719
Nro. de Timbrado
17578116
Monto de la Factura
₲ 208.296.050
Nro. de Orden de Pago
5020
Fecha de Orden de Pago
24-07-2025
Fecha Emisión Cheque
24-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 194.313.704
IVA
₲ 18.936.005
Retención DNCP
₲ 727.143
Retención IVA
₲ 5.680.801
Retención Renta
₲ 7.574.402
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 10.962.950
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LORENA BEATRIZ DUARTE GUTIERREZ
RUC
3994308-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30174-25-253298
Monto Contrato
₲ 219.259.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 230.221.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 204.540.740
Datos de la Licitación
ID de Licitación
469593
Nombre de la Licitación
Construcción de empedrados en el Barrio San Miguel, Asentamiento Oñondivepa, Compañía Nueva Esperanza y Barrio Alegre
Convocante
Municipalidad de Guarambaré
Unidad de Contratación
Uoc Guarambare