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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003276
Nro. de Timbrado
1668243
Monto de la Factura
₲ 1.580.100
Nro. de Orden de Pago
635
Fecha de Orden de Pago
27-09-2024
Fecha Emisión Cheque
22-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.529.824
IVA
₲ 143.645
Retención DNCP
₲ 5.746
Retención IVA
₲ 43.094
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIVISERV SA
RUC
80020475-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-242368
Monto Contrato
₲ 1.580.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.578.664
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.529.824
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445044
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones