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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000487
Nro. de Timbrado
16618798
Monto de la Factura
₲ 19.775.000
Nro. de Orden de Pago
547
Fecha de Orden de Pago
27-08-2024
Fecha Emisión Cheque
12-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.430.300
IVA
₲ 1.797.727
Retención DNCP
₲ 69.033
Retención IVA
₲ 539.318
Retención Renta
₲ 719.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY
RUC
80017709-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-241690
Monto Contrato
₲ 19.775.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.757.742
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.430.300
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443725
Nombre de la Licitación
Adquisicion de insumos de impresion - Tinta - Cinta - Toner
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación