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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022880
Nro. de Timbrado
18388236
Monto de la Factura
₲ 4.191.669
Nro. de Orden de Pago
28
Fecha de Orden de Pago
21-01-2026
Fecha Emisión Cheque
13-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.910.294
IVA
₲ 381.061
Retención DNCP
₲ 14.633
Retención IVA
₲ 114.318
Retención Renta
₲ 152.424
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PEDRO RAMON CARMONA ALMIRON
RUC
937274-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-243559
Monto Contrato
₲ 46.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.487.633
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.794.081
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443058
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MATENIMIENTO REPARACION DE CAMIONETA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro