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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-002969
Nro. de Timbrado
17243907
Monto de la Factura
₲ 8.412.500
Nro. de Orden de Pago
514
Fecha de Orden de Pago
13-08-2024
Fecha Emisión Cheque
11-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.840.450
IVA
₲ 764.773
Retención DNCP
₲ 29.367
Retención IVA
₲ 229.432
Retención Renta
₲ 305.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARAGUAY INSUMOS .COM S.A
RUC
80096504-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-240933
Monto Contrato
₲ 16.499.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.484.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.377.253
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442052
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SELLOS, MARCADORES, CARTUCHOS Y OTROS UTILES DE OFICINA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción