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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-0010008890
Monto de la Factura
₲ 1.470.000
Nro. de Orden de Pago
3939
Fecha de Orden de Pago
14-04-2025
Fecha Emisión Cheque
06-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.371.322
IVA
₲ 133.636
Retención DNCP
₲ 5.132
Retención IVA
₲ 40.091
Retención Renta
₲ 53.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-243841
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.292.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.738.776
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444020
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE TELEFONÍA DEL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES – CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL – AD REFERÉNDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia