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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000615
Nro. de Timbrado
16618798
Monto de la Factura
₲ 18.720.000
Nro. de Orden de Pago
226
Fecha de Orden de Pago
25-10-2024
Fecha Emisión Cheque
31-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.447.040
IVA
₲ 1.701.818
Retención DNCP
₲ 65.350
Retención IVA
₲ 510.545
Retención Renta
₲ 680.727
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY
RUC
80017709-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-242789
Monto Contrato
₲ 18.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.703.662
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.447.040
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445937
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Escritorio, Oficina y Enseres
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu