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Datos del Pago
Nro. de Factura
0140010007646
Monto de la Factura
₲ 875.001
Nro. de Orden de Pago
18546
Fecha de Orden de Pago
16-12-2024
Fecha Emisión Cheque
13-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 871.023
IVA
₲ 79.546
Retención DNCP
₲ 3.182
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-245740
Monto Contrato
₲ 25.083.362
Total Pagado por el Contrato
₲ 874.205
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 871.023
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443949
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PAPELES E INSUMOS DE IMPRENTA – CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL – AD REFERÉNDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia