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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-0010009714
Monto de la Factura
₲ 2.990.000
Nro. de Orden de Pago
3831
Fecha de Orden de Pago
10-04-2025
Fecha Emisión Cheque
06-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.789.290
IVA
₲ 271.818
Retención DNCP
₲ 10.438
Retención IVA
₲ 81.545
Retención Renta
₲ 108.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-243776
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.203.151
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.376.675
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443402
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE LOS JARDINES EXTERIORES E INTERIORES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN, PLAZA DE LA JUSTICIA, LOCALES PROPIOS Y ALQUILADOS EN LA CAPITAL - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia