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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0016169
Nro. de Timbrado
15992465
Monto de la Factura
₲ 58.102.486
Nro. de Orden de Pago
324
Fecha de Orden de Pago
10-09-2024
Fecha Emisión Cheque
16-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.151.517
IVA
₲ 1.584.613
Retención DNCP
₲ 202.830
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 2.112.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-241484
Monto Contrato
₲ 58.102.486
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.467.165
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.151.517
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446497
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CINTAS PARA IMPRESORA Y TONERS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu