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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012565
Nro. de Timbrado
17156923
Monto de la Factura
₲ 8.940.000
Nro. de Orden de Pago
374
Fecha de Orden de Pago
19-12-2024
Fecha Emisión Cheque
13-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.332.080
IVA
₲ 812.727
Retención DNCP
₲ 31.209
Retención IVA
₲ 243.818
Retención Renta
₲ 325.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-246213
Monto Contrato
₲ 8.940.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.932.198
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.332.080
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453428
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu