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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002449
Nro. de Timbrado
17600808
Monto de la Factura
₲ 5.700.000
Nro. de Orden de Pago
502
Fecha de Orden de Pago
04-12-2024
Fecha Emisión Cheque
13-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.312.400
IVA
₲ 155.455
Retención DNCP
₲ 19.898
Retención IVA
Retención Renta
₲ 207.273
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO OSCAR ACUÑA
RUC
3811527-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-246430
Monto Contrato
₲ 5.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.539.571
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.312.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446856
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu