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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005983
Nro. de Timbrado
17361157
Monto de la Factura
₲ 479.200
Nro. de Orden de Pago
721
Fecha de Orden de Pago
11-10-2024
Fecha Emisión Cheque
08-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 446.615
IVA
₲ 43.564
Retención DNCP
₲ 1.673
Retención IVA
₲ 13.069
Retención Renta
₲ 17.425
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-242404
Monto Contrato
₲ 9.158.740
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.150.748
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.535.947
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442350
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PANEL LED, PILAS, FICHAS Y OTROS ACCESORIOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción