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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0015638
Nro. de Timbrado
15992465
Monto de la Factura
₲ 164.390.000
Nro. de Orden de Pago
546
Fecha de Orden de Pago
27-08-2024
Fecha Emisión Cheque
12-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 153.211.479
IVA
₲ 14.944.545
Retención DNCP
₲ 573.871
Retención IVA
₲ 4.483.364
Retención Renta
₲ 5.977.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-241443
Monto Contrato
₲ 164.390.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 164.246.532
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 153.211.479
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443725
Nombre de la Licitación
Adquisicion de insumos de impresion - Tinta - Cinta - Toner
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación