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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010022604
Nro. de Timbrado
17398284
Monto de la Factura
₲ 5.332.880
Nro. de Orden de Pago
15521
Fecha de Orden de Pago
08-11-2024
Fecha Emisión Cheque
28-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.836.922
IVA
₲ 484.807
Retención DNCP
₲ 18.617
Retención IVA
₲ 145.442
Retención Renta
₲ 193.923
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 133.322
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
RUC
3500971-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-242579
Monto Contrato
₲ 208.981.640
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.074.146
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.866.554
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443539
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y REPUESTOS INFORMÁTICOS – CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL – AD REFERÉNDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia