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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000670
Nro. de Timbrado
17454435
Monto de la Factura
₲ 19.987.500
Nro. de Orden de Pago
1345
Fecha de Orden de Pago
27-11-2024
Fecha Emisión Cheque
19-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.628.349
IVA
₲ 1.817.045
Retención DNCP
₲ 69.775
Retención IVA
₲ 545.114
Retención Renta
₲ 726.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE RODRIGO GIMENEZ VELAZQUEZ
RUC
3872874-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-244950
Monto Contrato
₲ 480.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 357.990.342
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 333.947.741
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441028
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TRANSFORMADOR
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana