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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000742
Nro. de Timbrado
17665895
Monto de la Factura
₲ 57.028.000
Nro. de Orden de Pago
594
Fecha de Orden de Pago
27-05-2025
Fecha Emisión Cheque
25-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.199.866
IVA
₲ 5.184.364
Retención DNCP
₲ 199.080
Retención IVA
₲ 1.555.309
Retención Renta
₲ 2.073.745
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE RODRIGO GIMENEZ VELAZQUEZ
RUC
3872874-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-244950
Monto Contrato
₲ 480.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 357.990.342
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 333.947.741
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441028
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TRANSFORMADOR
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana