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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009032
Monto de la Factura
₲ 8.617.590
Nro. de Orden de Pago
5490
Fecha de Orden de Pago
13-05-2025
Fecha Emisión Cheque
19-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.039.115
IVA
₲ 783.417
Retención DNCP
₲ 30.083
Retención IVA
₲ 235.025
Retención Renta
₲ 313.367
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-243492
Monto Contrato
₲ 110.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.449.480
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.787.524
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443369
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CABLEADO DE DATOS Y EQUIPOS DE COMUNICACIÓN DE LA DGRP – CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia