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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019431
Nro. de Timbrado
17306803
Monto de la Factura
₲ 37.730.000
Nro. de Orden de Pago
223
Fecha de Orden de Pago
26-07-2024
Fecha Emisión Cheque
03-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.164.360
IVA
₲ 3.430.000
Retención DNCP
₲ 131.712
Retención IVA
₲ 1.029.000
Retención Renta
₲ 1.372.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80046953-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-240265
Monto Contrato
₲ 37.730.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.697.072
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.164.360
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441319
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TÓNER
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay