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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002040
Monto de la Factura
₲ 2.968.000
Nro. de Orden de Pago
4071
Fecha de Orden de Pago
14-04-2025
Fecha Emisión Cheque
12-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.876.262
IVA
₲ 269.818
Retención DNCP
₲ 10.793
Retención IVA
₲ 80.945
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-243923
Monto Contrato
₲ 100.971.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.609.790
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.870.541
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444007
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS – CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL – AD REFERÉNDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia