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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002442
Monto de la Factura
₲ 2.226.000
Nro. de Orden de Pago
11732
Fecha de Orden de Pago
09-09-2025
Fecha Emisión Cheque
17-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.157.196
IVA
₲ 202.364
Retención DNCP
₲ 8.095
Retención IVA
₲ 60.709
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-243923
Monto Contrato
₲ 100.971.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.304.790
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.411.354
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444007
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS – CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL – AD REFERÉNDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia