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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001385
Monto de la Factura
₲ 3.710.000
Nro. de Orden de Pago
17197
Fecha de Orden de Pago
05-12-2024
Fecha Emisión Cheque
06-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.457.720
IVA
₲ 337.273
Retención DNCP
₲ 12.951
Retención IVA
₲ 101.182
Retención Renta
₲ 134.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-243923
Monto Contrato
₲ 100.971.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.609.790
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.870.541
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444007
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS – CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL – AD REFERÉNDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia