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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-672
Nro. de Timbrado
1727417
Monto de la Factura
₲ 817.000
Nro. de Orden de Pago
299
Fecha de Orden de Pago
19-11-2024
Fecha Emisión Cheque
20-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 761.443
IVA
₲ 74.273
Retención DNCP
₲ 2.852
Retención IVA
₲ 22.282
Retención Renta
₲ 29.709
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO ARIEL BOLAÑOS LUGO
RUC
4255194-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-244104
Monto Contrato
₲ 6.017.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.011.748
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.607.843
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443330
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS METALICOS Y HERRAMIENTAS MENORES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Paraguay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Paraguay