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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006100
Nro. de Timbrado
17504595
Monto de la Factura
₲ 3.018.600
Nro. de Orden de Pago
263
Fecha de Orden de Pago
25-11-2024
Fecha Emisión Cheque
16-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.922.554
IVA
₲ 274.418
Retención DNCP
₲ 10.977
Retención IVA
₲ 82.325
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-244201
Monto Contrato
₲ 3.018.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.015.856
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.922.554
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445985
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pabellón Nacional y Botas de Cuero Ad Referéndum
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu