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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011680
Nro. de Timbrado
17652593
Monto de la Factura
₲ 9.690.000
Nro. de Orden de Pago
551
Fecha de Orden de Pago
17-12-2024
Fecha Emisión Cheque
20-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.031.080
IVA
₲ 264.273
Retención DNCP
₲ 33.827
Retención IVA
Retención Renta
₲ 352.364
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-247748
Monto Contrato
₲ 9.690.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.417.271
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.031.080
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446862
Nombre de la Licitación
IMPRESIÓN DE INFORME ANUAL INSTITUCIONAL
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu