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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000813
Monto de la Factura
₲ 20.892.807
Nro. de Orden de Pago
216
Fecha de Orden de Pago
23-07-2024
Fecha Emisión Cheque
12-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.472.096
IVA
₲ 1.899.346
Retención DNCP
₲ 72.935
Retención IVA
₲ 569.804
Retención Renta
₲ 759.738
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMUT SA (IMPORTADORA DE UTILIDADES SA)
RUC
80053062-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-240404
Monto Contrato
₲ 20.892.807
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.874.573
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.472.096
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442536
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BATERIA PARA UPS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay