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Datos del Pago
Nro. de Factura
007-001-0000534
Monto de la Factura
₲ 1.282.540
Nro. de Orden de Pago
4524
Fecha de Orden de Pago
22-04-2025
Fecha Emisión Cheque
12-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.242.897
IVA
₲ 116.595
Retención DNCP
₲ 4.664
Retención IVA
₲ 34.979
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMERCIAL ÑEMITY S.R.L.
RUC
80029396-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-244057
Monto Contrato
₲ 45.805.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.565.080
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.485.794
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444007
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS – CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL – AD REFERÉNDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia