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Datos del Pago
Nro. de Factura
007-001-0000543
Monto de la Factura
₲ 1.465.760
Nro. de Orden de Pago
7780
Fecha de Orden de Pago
19-06-2025
Fecha Emisión Cheque
10-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.420.455
IVA
₲ 133.251
Retención DNCP
₲ 5.330
Retención IVA
₲ 39.975
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMERCIAL ÑEMITY S.R.L.
RUC
80029396-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-244057
Monto Contrato
₲ 45.805.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.977.080
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.729.912
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444007
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS – CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL – AD REFERÉNDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia