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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002264
Nro. de Timbrado
17307335
Monto de la Factura
₲ 20.245.000
Nro. de Orden de Pago
268
Fecha de Orden de Pago
23-10-2024
Fecha Emisión Cheque
14-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.868.340
IVA
₲ 1.840.455

Retención DNCP
₲ 70.673
Retención IVA
₲ 552.137
Retención Renta
₲ 736.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ALDO OSCAR ACUÑA
RUC
3811527-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-242467
Monto Contrato
₲ 20.245.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.227.332
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.868.340

Datos de la Licitación

ID de Licitación
442959
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CARGAS DE EXTINTORES Y GAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Paraguay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Paraguay