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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000339
Nro. de Timbrado
17573667
Monto de la Factura
₲ 14.326.550
Nro. de Orden de Pago
329
Fecha de Orden de Pago
28-11-2024
Fecha Emisión Cheque
06-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.352.344
IVA
₲ 1.302.414
Retención DNCP
₲ 50.013
Retención IVA
₲ 390.724
Retención Renta
₲ 520.965
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Redsa Group Sociedad Anonima
RUC
80113438-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-244206
Monto Contrato
₲ 22.065.875
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.046.617
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.565.395
Datos de la Licitación
ID de Licitación
452983
Nombre de la Licitación
Servicio de Ploteado, señalizacion y otros
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu