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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0015653
Nro. de Timbrado
15992465
Monto de la Factura
₲ 25.112.000
Nro. de Orden de Pago
513
Fecha de Orden de Pago
13-08-2024
Fecha Emisión Cheque
05-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.404.383
IVA
₲ 2.282.909
Retención DNCP
₲ 87.664
Retención IVA
₲ 684.873
Retención Renta
₲ 913.164
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-240935
Monto Contrato
₲ 25.112.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.090.084
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.404.383
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442052
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SELLOS, MARCADORES, CARTUCHOS Y OTROS UTILES DE OFICINA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción