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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000812
Nro. de Timbrado
17058652
Monto de la Factura
₲ 1.603.440
Nro. de Orden de Pago
217
Fecha de Orden de Pago
23-07-2024
Fecha Emisión Cheque
08-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.494.406
IVA
₲ 145.767
Retención DNCP
₲ 5.597
Retención IVA
₲ 43.730
Retención Renta
₲ 58.307
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMUT SA (IMPORTADORA DE UTILIDADES SA)
RUC
80053062-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-240263
Monto Contrato
₲ 1.603.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.602.040
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.494.406
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441411
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PLAFON LED REDONDO
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay