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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0043237
Nro. de Timbrado
17979141
Monto de la Factura
₲ 6.230.000
Nro. de Orden de Pago
161
Fecha de Orden de Pago
25-06-2025
Fecha Emisión Cheque
14-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.811.797
IVA
₲ 566.364
Retención DNCP
₲ 21.748
Retención IVA
₲ 169.909
Retención Renta
₲ 226.546
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-245399
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.087.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.985.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443060
Nombre de la Licitación
MATENIMIENTO REPARADOR DE IMPRESORA LASER Y MULTIFUNCIONALES KYOCERA - AD REFERÉNDUM
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro