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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004324
Nro. de Timbrado
16904308
Monto de la Factura
₲ 4.297.000
Nro. de Orden de Pago
689
Fecha de Orden de Pago
24-09-2024
Fecha Emisión Cheque
14-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.004.804
IVA
₲ 390.636
Retención DNCP
₲ 15.000
Retención IVA
₲ 117.191
Retención Renta
₲ 156.255
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-241336
Monto Contrato
₲ 4.297.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.293.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.004.804
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441170
Nombre de la Licitación
COMPRA DE DESMALEZADORA - AD REFERENDUM
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera