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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004595
Monto de la Factura
₲ 1.500.000
Nro. de Orden de Pago
1587
Fecha de Orden de Pago
25-02-2025
Fecha Emisión Cheque
13-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.399.310
IVA
₲ 136.364
Retención DNCP
₲ 5.236
Retención IVA
₲ 40.909
Retención Renta
₲ 54.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO OJEDA BURGOS
RUC
912973-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-247377
Monto Contrato
₲ 330.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 136.398.404
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.280.120
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451910
Nombre de la Licitación
Consultoría para la contratación de servicios técnicos y profesionales para la elaboración de materiales impresos para la Corte Suprema de Justicia - Contrato Abierto - Plurianual - Ad Referéndum
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia