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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0151990
Nro. de Timbrado
18389423
Monto de la Factura
₲ 781.000
Nro. de Orden de Pago
109
Fecha de Orden de Pago
06-02-2026
Fecha Emisión Cheque
25-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 728.574
IVA
₲ 71.000
Retención DNCP
₲ 2.726
Retención IVA
₲ 21.300
Retención Renta
₲ 28.400
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS RAMON PALACIOS APONTE
RUC
678854-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-249282
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.513.694
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.040.509
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444679
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de acondicionadores de aire
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación