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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000578
Nro. de Timbrado
17044984
Monto de la Factura
₲ 72.000.000
Nro. de Orden de Pago
525
Fecha de Orden de Pago
27-11-2024
Fecha Emisión Cheque
13-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.104.000
IVA
₲ 6.545.455
Retención DNCP
₲ 251.345
Retención IVA
₲ 1.963.637
Retención Renta
₲ 2.618.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALEJANDRO OCAMPO FRUTOS
RUC
5542403-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-245592
Monto Contrato
₲ 72.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.937.164
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.104.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441010
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera