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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006002
Nro. de Timbrado
17504595
Monto de la Factura
₲ 8.808.210
Nro. de Orden de Pago
735
Fecha de Orden de Pago
14-10-2024
Fecha Emisión Cheque
12-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.209.250
IVA
₲ 800.746
Retención DNCP
₲ 30.749
Retención IVA
₲ 240.224
Retención Renta
₲ 320.299
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-242603
Monto Contrato
₲ 16.052.670
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.038.660
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.961.086
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442405
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS MENORES, PRODUCTOS METALICOS Y OTROS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción