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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001871
Nro. de Timbrado
17548949
Monto de la Factura
₲ 63.630.000
Nro. de Orden de Pago
58
Fecha de Orden de Pago
27-02-2025
Fecha Emisión Cheque
11-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.358.692
IVA
₲ 5.784.545
Retención DNCP
₲ 222.127
Retención IVA
₲ 1.735.363
Retención Renta
₲ 2.313.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA SA
RUC
80055385-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-247336
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 236.275.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 222.209.540
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441323
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE INSTALACIONES ESPECIALES, ELÉCTRICAS Y ELECTROMECÁNICAS (2° llamado)
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay