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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-482-0000004
Monto de la Factura
₲ 1.425.000
Nro. de Orden de Pago
2600
Fecha de Orden de Pago
19-03-2025
Fecha Emisión Cheque
24-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.329.343
IVA
₲ 129.545
Retención DNCP
₲ 4.975
Retención IVA
₲ 38.864
Retención Renta
₲ 51.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SELTZ SA
RUC
80012387-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-244203
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.892.192
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.417.161
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443981
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA MINERAL – CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL – AD REFERÉNDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia