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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012156
Monto de la Factura
₲ 160.990.120
Nro. de Orden de Pago
18885
Fecha de Orden de Pago
20-12-2024
Fecha Emisión Cheque
24-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 150.042.792
IVA
₲ 14.635.465
Retención DNCP
₲ 562.002
Retención IVA
₲ 4.390.640
Retención Renta
₲ 5.854.186
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-248768
Monto Contrato
₲ 482.970.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 482.548.860
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 450.128.376
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453126
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE – PLURIANUAL – AD REFERÉNDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia