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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000609
Nro. de Timbrado
16618798
Monto de la Factura
₲ 5.840.000
Nro. de Orden de Pago
454
Fecha de Orden de Pago
29-10-2024
Fecha Emisión Cheque
11-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.442.880
IVA
₲ 530.909
Retención DNCP
₲ 20.387
Retención IVA
₲ 159.273
Retención Renta
₲ 212.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY
RUC
80017709-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-242273
Monto Contrato
₲ 7.528.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.521.430
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.016.094
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441017
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CONSOLA DE AUDIO Y SWITCH DE RED - AD REFERENDUM
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera