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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0017659
Nro. de Timbrado
15992465
Monto de la Factura
₲ 49.309.868
Nro. de Orden de Pago
493
Fecha de Orden de Pago
15-11-2024
Fecha Emisión Cheque
11-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.956.797
IVA
₲ 4.482.715
Retención DNCP
₲ 172.136
Retención IVA
₲ 1.344.815
Retención Renta
₲ 1.793.086
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-243526
Monto Contrato
₲ 50.511.442
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.266.834
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.956.797
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441011
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER-CONTRATO ABIERTO
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera