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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000004
Nro. de Timbrado
17681500
Monto de la Factura
₲ 1.192.000
Nro. de Orden de Pago
371
Fecha de Orden de Pago
20-12-2024
Fecha Emisión Cheque
27-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.154.072
IVA
₲ 108.364
Retención DNCP
₲ 4.335
Retención IVA
₲ 32.509
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO ARIEL BOLAÑOS LUGO
RUC
4255194-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-246498
Monto Contrato
₲ 2.938.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.935.328
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.844.517
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443335
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE COMUNICACIONES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Paraguay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Paraguay