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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004357
Nro. de Timbrado
15714006
Monto de la Factura
₲ 3.077.302
Nro. de Orden de Pago
1094
Fecha de Orden de Pago
28-11-2025
Fecha Emisión Cheque
06-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.870.730
IVA
₲ 279.755
Retención DNCP
₲ 10.743
Retención IVA
₲ 83.927
Retención Renta
₲ 111.902
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-243202
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 215.975.105
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 213.798.731
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441756
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INTERNET DE CONTINGENCIA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central