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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002834
Nro. de Timbrado
17058652
Monto de la Factura
₲ 13.999.785
Nro. de Orden de Pago
7543
Fecha de Orden de Pago
13-11-2024
Fecha Emisión Cheque
14-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.047.800
IVA
₲ 1.272.708
Retención DNCP
₲ 48.872
Retención IVA
₲ 381.812
Retención Renta
₲ 509.083
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMUT SA (IMPORTADORA DE UTILIDADES SA)
RUC
80053062-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-242035
Monto Contrato
₲ 13.999.785
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.987.567
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.047.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442887
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS, ARTÍCULOS DE FERRETERÍA Y HERRAMIENTAS MENORES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa